来源：武进区质检局网站
苏质监质函〔2014〕40号
各市质监局，昆山、泰兴、沭阳质监局：
根据《省政府关于加快推进质量强省建设的意见》（苏政发〔2012〕91号）和《关于建立工业企业质量诚信体系的实施意见》（苏质监质发〔2012〕255号）要求，决定在全省范围内开展2014年度工业企业质量信用AA级及以上企业评价工作。现就有关事项通知如下。
一、申报范围
符合《关于建立工业企业质量诚信体系的实施意见》规定条件的企业，获得质量信用A级企业满2年，可自愿申报2014年度质量信用AA级企业。获得质量信用AA级企业满1年，可自愿申报2014年度质量信用AAA级企业。
一、申报范围
符合《关于建立工业企业质量诚信体系的实施意见》规定条件的企业，获得质量信用A级企业满2年，可自愿申报2014年度质量信用AA级企业。获得质量信用AA级企业满1年，可自愿申报2014年度质量信用AAA级企业。
二、申报内容
申报企业填写《江苏省工业企业质量信用等级评价申请表》、《江苏省工业企业质量信用现场核查报告》（自评分），并附相关证明材料。
具体填报要求见《江苏省工业企业质量信用AA级及以上企业申报工作指南》（见附件）
三、申报程序
1、企业自愿申报。登陆江苏省工业企业质量信用信息管理系统（网址：http://10.132.1.139/zlxy），填写申请表，提交网络申请。
2、提交书面材料。企业提交网络申请同时应向所在地县级质监部门提交书面申请材料。
四、申报时间
申报时间：2014年8月22日至9月22日。对于提交网络申请和书面材料的时间具体要求如下：
1、网络申报截止时间：省工业企业质量信用信息管理系统AA级网络申请端口将于9月22日12：00关闭。
2、提交书面材料时间：请各市局严格按照时限完成网上流程的办理，于2014年9月22日前将本辖区内申报企业汇总名单及书面申报材料（1份）报省局质量处。
五、评价流程
1、企业申报。符合条件的企业自2014年8月22日起，登陆省工业企业质量信用信息管理系统，提交网络申请。
2、县局上报。各县局根据企业申请，指导企业登陆网上申报系统，对申报材料进行格式审查。
3、市局初审。各市局对企业提交并经县局格式审查的申报材料进行初审，依照《江苏省工业企业质量信用评价现场核查报告》对申报材料进行书面评分（不进行现场评分），将符合AA级及以上要求的企业于9月22日前上报省局质量处。
4、省局资格审查。省局将会同省信用办、工商、环保、检验检疫等相关部门，于10月10日前完成申报企业的资格审查工作。
5、现场核查。通过资格审查的企业，省局将于12月5日前完成对其现场核查工作。
6、级别评定。现场核查符合AA级及以上条件的企业，省局将对其进行公示。公示期满，无疑义的申报企业，将评定为2014年度江苏省质量信用等级AA、AAA级企业。
六、工作要求
1、各市质监局对企业质量信用评价工作给予高度重视，落实专门人员，加大宣传力度，做好申报受理、现场核查等工作。同时，加强对所属各县（市、区）质量信用评价工作的指导和监督。
2、各申报企业要严格按照规定，填报申请材料，严禁弄虚作假。对不符合申报要求、申报数据存在虚假或被举报问题经查实的企业，将予以通报，并取消申报资格。
3、各级质监部门要严格执行企业自愿原则，落实不收费的要求，在开展质量信用评价过程中，不得搭车收费，不得给企业增加额外负担，做到令行禁止，确保工作有效开展。
附件：《江苏省工业企业质量信用AA级及以上企业申报工作指南》
江苏省质量技术监督局
2014年8月19日
江苏省工业企业质量信用AA级及以上企业
申报工作指南
一、申报企业填报材料
（一）填报的总体要求
为指导申报省质量信用等级评定企业正确理解和执行《关于建立工业企业质量诚信体系的实施意见》和申报省质量信用等级评定的相关规定要求，各申报企业务必严格按照“申报工作指南”的要求填报《江苏省工业质量信用等级评价申请表》，按顺序提供相关资质性、证明性及说明性材料。企业应对照相关规定条件及要求，如实填报及提供材料。
《江苏省工业企业质量信用评价管理办法》及附件“江苏省质量信用等级评价申报工作指南”和《关于组织开展企业质量信用评价工作的通知》的省局发文可在省质监局网站上查阅下载（网址：www.Jsqts.gov.cn）。“申请表”由申报企业自行下载，省局不再另行印发。
（二）申报材料的填报及装订要求
1、“申请表”中的填报字体全部采用“宋体”，字号为“小四”，行距为“单倍行距”，标点符号用“全角”格式。填报注册商标一栏时，若有图形文件，其大小不得超过15KB，且必须选定JPG格式。
2、填报过程中，要保持表格格式不变，不得拆分，移动表格。若某栏需要填写的内容较多，应保持自动换行，自动换页。
3、申报企业提供的资质性、证明性、说明性材料，对字体不作大小要求，但必须清晰。提供的证明性、质资性材料可以为经市级质监部门核对后的复印件，亦必须清晰可辩。
4、“申请表”及所有附件材料一律为A4幅面，封页均用白底黑字，企业按填报指南要求顺序装订成册，提供一式两份，其中一份报省局，一份报市局。在向市局递交申报材料时，企业应同时提供“申请表”的电子版本（用Word格式）。
（三）“申请表”内容的填写
1．企业基本情况
1.1 企业名称 填写企业法人营业执照上登记注册的
名称。填写的企业名称必须与加盖的企业公章一致。
1.2 详细地址 填写企业营业执照上的通讯地址。
1.3 企业法人代表 应当与企业法人营业执照一致。
1.4 企业联系方式 按栏内项目填写。
1.5 企业职工总人数 截止申报日期的职工总数。
1.6 注册商标 企业依法获得的批准注册、授权许可、
变更、转让的商标。
1.7 何地注册 按企业持有的《商标注册证》上登记注
册内容填写。
1.8 获得安全认证（3C）情况，根据依法生产的规定将
已获得3C证书的产品名称、获证日期、证书编号对应填写。法律法规未规定的不填。
1.9 获行政许可情况，根据依法生产的规定将已获得的
生产许可等证书的产品名称、获证日期、证书编号对应填写。法律法规未规定的不填。
2. 主要产品技术指标
2.1 产品名称 企业实际生产的所有产品的名称。
2.2 执行标准 填写申报企业执行的现行有效标准代
号，包括国家标准、行业标准、地方标准、企业标准以及国际标准。
2.3 主要技术指标 本企业产品关键性技术指标项目。
3 近两年来国家、省级监督抽查情况 分年度按实际情况填写。
4 企业申报及综合评价 企业按实际情况填写，并附相关证明性材料。
5 企业质量管理、产品质量获奖情况 企业按实际情况填写，并附相关证明性材料。
二、企业提供材料
1 企业法人营业执照复印件。
2 企业组织机构代码证复印件。
3 合法使用商标有关证明材料复印件。
4 生产许可证复印件（有规定要求的提供）。
5 安全生产许可证复印件（有规定要求的提供）。
6 符合环保要求证明材料复印件（有规定要求的提
供）。
7 3C认证证书复印件（有规定要求的提供）。材料较
多时可列表（见附表3）。
8 制造计量器具许可证复印件（有规定要求的提
供）。
9 出口质量许可证（有规定要求的提供）。
10 省及国家有关行业协会及其它权威机构关于上两年度企业主要产品行业排名、市场占有份额情况的证明。可用已收集的说明性、资料性材料复印件。未有排名的或难以提供的不作规定要求，企业如实自评即可。
11 省、市标准化研究机构出具的企业产品标准中主要性能指标与国际标准或国外先进标准相应内容对比表。（对应申请表中的主要产品技术指标）。
12 近两年来国家、省级监督抽查检验报告的复印件（对应申请表中的监督抽查情况）。
13 县级质监部门关于近年来该企业能够稳定生产、未出现质量事故、无重大消费者投诉的证明材料。企业通过质量体系等认证的证书复印件。
17 获得相关认证证书复印件。
18 主要检验检测仪器设备汇总表。包括以下内容：仪器设备名称、规格型号、生产厂家、检定情况（是否在有效期）。
19 质量工程师证书编号、姓名、获证时间、供职部门等内容列表。
20 检验人员一览表。包括以下内容：检验人员资格证书编号、姓名、获证时间、供职部门等内容列表。
21 “三包规定”及售后服务制度复印件。
22 售后服务网络图、联系电话。对用户意见处理情况的证明材料。
23 企业所有产品及其对应执行标准汇总表。执行企业标准的，提供在有效期内的经备案的标准文本复印件。执行企业标准较多时，可提供一份主导产品的企业标准复印件，其余提供标准首页复印件。
24 提供企业采标证书复印件。
25 企业参加行业、国家以及国际标准制修订情况证明材料（标准文本复印件）。
26 标准化良好行为证书复印件。
27 提供完善计量检测体系确认、计量保证确认、计量合格确认证书复印件。
28 强检计量器具汇总表，对应汇总表提供检定证书，计算检定率。
29 通过测量管理体系认证证书复印件。
30 获得国家、省、市名牌产品证书复印件。
31 获得驰名、著名商标相关证书复印件。
32 获得国家、省、市质量管理奖证书复印件。
33 产品获得高新技术产品、科技进步奖、专利、节能产品认证等证书复印件。
34 企业（国家级、省级）技术研发机构、博士后流动站建设情况。
35 第三方机构出具的用户满意度报告（企业内部调查的，应出具相关证明材料）。
36 顾客与市场情况统计表
37 企业质量管理总结报告
三、质监部门组织省质量信用评价工作规范性要求
1 根据省局部署，申报AA级及以上企业自评后，由市局进行材料初审，汇总后于9月22日前向省局报送申报材料，提供《申报省质量信用等级评定企业汇总表》及电子版本（WORD格式）；提供每家申报企业装订成册的《申请表》及附件材料1份，同时提供全部企业《申请书》的电子版本（WORD格式）。
2 根据省局部署要求，按《江苏省工业企业质量信用现场核查报告》规定的内容组织对申报企业进行现场核查。
3 省局根据《关于建立工业企业质量诚信体系的实施意见》《关于进一步调整明确工业企业质量信用评价工作模式的通知》评定企业质量信用等级。
附件1：
江苏省工业企业质量信用
等级评价申请表
企业名称 （盖章）____________
所属部门 ____________________
企业代码 ____________________
申报等级 ____________________
填报日期：二O一 年 月 日
申报企业质量信用评价告知书
开展工业企业质量信用等级评价工作, 是为了加强质量管理，提高产品质量水平，引导企业信守质量信誉，推进企业质量信用自律机制的形成，引导消费，切实维护消费者（用户）正当权益，维护公平竞争的市场经济秩序,促进国民经济又好又快的发展。为维护工业企业质量信用等级评价工作的正常秩序，保证评价工作的科学、公正、公平、公开，特向申报工业企业质量信用等级评价的企业告知如下事项：
一、工业企业质量信用等级评价工作坚持企业自愿申请，坚持科学、公正、公平、公开原则。
二、工业企业质量信用等级评价工作严格按照《江苏省质量信用等级评价管理办法》规定的程序进行，凡不属于《江苏省质量信用等级评价管理办法》规定的评价程序的任何活动，均与评价工作无关，对评价结果不产生任何影响。
三、江苏省工业企业质量信用评价现场核查组由省质量技术监督局委派。未经许可或委托任何单位和个人都不能代表省质量技术监督局借企业质量信用等级评价名义开展任何形式的活动。
四、工业企业质量信用等级评价由相关核查人员组按照评价细则进行。核查组由行业协会、检测机构、科研院所和其他组织的专家以及消费者（用户）代表组成。核查人员从核查员库中随机产生。政府部门的人员不参与评价过程。
五、企业在申请工业企业质量信用等级过程中，须恪守以下原则：
1、申报企业要诚实守信，如实填写申报材料，保证申报数据的真实、可查。
2、申报企业要遵守公平、公正的原则，不得采取请客送礼等不正当手段，干扰评价工作。
3、企业的申请材料一律按规定的格式编制，通过当地质监部门统一报送。
4、企业的广告宣传、赞助等活动属于企业的商业活动，与工业企业质量信用等级评价工作无关。
六、工业企业质量信用等级评价接受社会监督，相关信息可从江苏省质监信息网（www.jsqts.gov.cn）上查询。江苏省质量技术监督局将设立专门的举报信箱，受理社会各方面的意见和投诉。
本企业确认已经理解上述条款，并在申报企业质量信用等级过程中严格遵守。
企业名称
企业法人代表签字： 日期：
目 录
|
一、申报企业质量信用等级评价告知书………………………..... |
第 页 | |
|
二、申报企业基本情况………………………………………… |
第 页 | |
|
三、申报企业主要产品技术指标…………………………………… |
第 页 | |
|
四、申报企业监督抽查情况…………………………… |
第 页 | |
|
五、企业申报及综合评价…………………………………….. |
第 页 | |
|
六、证明材料（原件、复印件或扫描件）……………………………… |
第 页 | |
|
1、企业营业执照及注册商标证书 …………………………… |
第 页 | |
|
2、其他基本证书（包括3C认证证书、生产许可证证书、计量器具制造许可证、特种设备制造许可证等） |
… |
第 页 |
|
3、产品采用标准首页复印件……………………………… |
第 页 | |
|
4、近两年市级或市级以上质检机构出具的申报产品检测报告 |
第 页 | |
|
5、获质量体系认证和环境体系认证证书 …………………… |
第 页 | |
|
6、获市级以上计量体系确认证书 …………………………… |
第 页 | |
|
7、获质量专业职业资格证书人数及编号 …………………… |
第 页 | |
|
8、获质量检验资格证书人数及编号…………………………… |
第 页 | |
|
9、用户满意度、企业售后服务网点建设情况的说明材料 |
… |
第 页 |
|
10、专利证书及清单 ……………………………………………… |
第 页 | |
|
11、国家级或省级科技进步奖证书……………………………… |
第 页 | |
|
12、国家级或省级企业技术中心证书 …………………… |
第 页 | |
|
13、国家级或省级高新技术产品证书…………………………… |
第 页 | |
|
14、企业建立博士后流动站的证明 …………………………… |
第 页 | |
|
15、企业参加行业、国家以及国际标准制修订的证明………… |
第 页 | |
|
16、获国家级质量管理奖励证书……………………………… |
第 页 | |
|
17、获驰名商标证书………………………………………… |
第 页 | |
|
18、获著名商标证书…………………………………………… |
第 页 | |
|
19、获省级质量管理奖励证书…………………… |
第 页 | |
|
20、获市级质量管理奖励证书………………………………… |
第 页 | |
|
21、获市名牌产品证书 ………………………………………… |
第 页 | |
企业基本情况
|
企 业 名 称 |
| ||
|
详 细 地 址 |
| ||
|
企业法人代表 |
|
邮政编码 |
|
|
联 系 人 |
|
所属部门 |
|
|
联 系 电 话 |
|
传 真 |
|
|
E－mail |
| ||
|
企业职工总人数 |
| ||
|
注册商标名称 |
|
何地注册 |
|
|
企 业 性 质 |
|
所属行业 |
|
|
是否属于安全认证（3C）管理产品 |
|
产品获安全认证时间、证书编号 |
|
|
是否属于生产许可证管理产品 |
|
获生产许可证时间、证书编号 |
|
|
是否属于制造计量器具许可证管理产品 |
|
获制造计量器具许可证时间、证书编号 |
|
|
是否属于特种设备制造许可证管理产品 |
|
获特种设备制造许可证时间、证书编号 |
|
|
是否属于出口质量许可证管理产品 |
|
获出口质量许可证时间、、证书编号 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要产品技术指标
|
产品名称 |
执行标准 |
主要技术
指标 |
本企业
水 平 |
国内同
行业最
佳水平 |
国际先
进水平 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
注：1.执行标准需注明属国际、国家、行业、地方、企业哪种标准并注明标准编号。主要技术指标按本企业产品技术指标项目填写，栏目不够可自行增设。
2.主要产品质量指标年度栏填写当年预计和前两年度的指标。
近两年来国家、省级质量监督抽查情况
|
时间 |
产品名称 |
抽查部门 |
抽查结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业申报及综合评价
|
一、
质量管理体系 |
通过质量体系认证的年份 |
|
|
通过环境体系认证的年份 |
| |
|
通过职业健康安全管理体系认证年份 |
| |
|
获HACCP认证的年份 |
| |
|
二、质量保证能力 |
质量管理机构名称 |
|
|
检测仪器、设备完备及有效性 |
| |
|
专职从事质量工作的人数 |
| |
|
专职从事质量检验工作的人数 |
| |
|
获质量检验人员资格证书人数 |
（附质量检验资格证书编号、姓名、获证时间、供职部门等内容列表） | |
|
产品售后服务机构、售后服务质量信息档案、用户满意度测评报告 |
（附页说明） | |
|
三、质量基本状况 |
企业产品标准覆盖率 |
（填写执行标准的标号，附标准首页） |
|
可采标产品采标率 |
| |
|
企业参加行业、国家以及国际标准制修订情况 |
| |
|
通过计量确认情况（ ） |
1、计量检测体系确认；2、计量保证确认；3、计量合格确认 | |
|
强检计量器具检定率 |
（附相关证明） | |
|
四、质量竞争优势
四、质量竞争优势 |
获中国名牌产品年份 |
|
|
获江苏名牌产品年份 |
| |
|
获市级名牌产品年份 |
| |
|
获得驰名商标年份 |
| |
|
获得著名商标年份 |
| |
|
获国家质量管理奖励情况 |
| |
|
获省级质量管理奖励情况 |
| |
|
获市级质量管理奖励情况 |
| |
|
产品获得科技进步奖情况 |
| |
|
产品获得专利名称、项数 |
（附专利号、专利类型、获得日期、专利简单描述等内容列表） | |
|
高新技术产品（国家级、省级） |
| |
|
企业博士后流动站 |
| |
|
技术中心建设（国家级、省级） |
| |
|
通过质量专业技术人员职业资格考试的人数 |
（附质量工程师证书编号、姓名、获证时间、供职部门等内容列表） |
企业质量管理、产品质量获奖情况
|
时间 |
获奖名称 |
授奖部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：获奖名称栏须填写获奖产品名称、何种奖励。
顾客与市场情况
（申报A级及以上企业填报）
|
内 容 |
项 目 |
年 |
当年
预计 |
居省内同
行业位次 |
|
主要产品国内市场占有率（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
顾客
投诉
（件数） |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
| |
|
3 |
|
|
| |
|
顾客
满意率
（%） |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
| |
|
3 |
|
|
| |
|
员工
满意率
（%） |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
| |
|
3 |
|
|
|
注：1、顾客满意率、员工满意率按有关部门组织的调查情况填写对本企业服务质量满意人数比例，即：满意人数/调查总人数。项目1、2、3应分别填写本单位总体情况和本单位某个单项情况。
2、顾客与市场情况年度栏填写当年预计和上年度的情况。
企业质量管理总结报告
（申报A级及以上企业填报）
|
1.领导 |
1.1组织的领导
1.2社会责任 |
|
2.战略 |
2.1战略制定
2.2战略部署 |
|
3.顾客与市场 |
3.1顾客和市场的了解
3.2顾客关系与顾客满意 |
|
4.资源 |
4.1人力资源
4.2财务资源
4.3基础设施
4.4信息
4.5技术
4.6相关方关系 |
|
5.过程管理 |
5.1创造价值过程
5.2支持过程 |
|
6.测量、分析与改进 |
6.1 测量与分析
6.2 信息和知识的管理
6.3改进 |
|
7.经营结果 |
7.1顾客与市场的结果
7.2财务结果
7.3资源结果
7.4过程有效性结果
7.5 组织的治理和社会责任结果 |
注:企业质量管理总结报告请对照《卓越绩效评价准则》国家标准逐项详细阐述本企业的做法和效果,表格可自行扩充。
|
企业按照《卓越绩效评价准则》开展质量管理，并取得显著成效的典型案例：
|
注：表格可自行扩充。
|
县
区质监局推荐意见
|
年 月 日（盖章）
|
注：县区需说明推荐理由，签署详细推荐意见。
|
市质量信用等级评价机构意见
|
年 月 日（签名） |
|
江苏省
质量信用评价审定委员会意见
|
年 月 日（盖章）
|
附件2：
江苏省工业企业质量信用现场核查报告
企业名称：
企业代码：
申报等级：
产品名称：
生产地址：
电 话：
联 系 人：
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
基本指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
前置 |
A级及以上企业否决项 |
合法性审查，对涉及相关行政许可及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。 |
1、 工业产品生产许可证；
2、 食品、食品相关产品和化妆品生产许可；
3、 特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可；
4、 制造、修理计量器具许可；
5、 计量器具型式批准；
6、 计量标准器具核准；
7、 强制性产品认证；
8、 自申报之日起两年内，存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的；
9、 自申报之日起两年内，存在省级及以上产品监督抽查不合格的。
10、自申报之日起两年内，存在因质量违法被质监、工商等相关部门查处的记录。 |
应具备1-7项相关法定资质，未具备的；存在8、9、10项目的，均不具备A级及以上企业参评资格，由各市按规定程序评价。 |
|
|
一 |
质量管理体系
（满分100分） |
通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行
（满分100分） |
①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得50分）
②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分）
③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分）
④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分）
|
|
|
|
二 |
质量保证能力
（满分350分） |
1 、建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。
（满分90分） |
①有质量管理机构网络，人员配备齐全，规章制度健全、职责明确，运转正常，有考核记录。（得90分）
②有质量管理机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（60分）
③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分）
注：取单项最高分
|
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
|
序号 |
评价内容及权重 |
基本指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 | |
|
|
二 |
质量保证能力
（满分350分） |
2 具有必备的检验检测能力
（满分120分） |
① 具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常。（得60分）检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）（满分120分）
② 不具备或部分具备检验条件的，按产品标准要求，委托法定机构检验机构并出具检验报告的（得70分）
③ 不符合①②项（不得分）①②项分数不累计。
注：取单项最高分。 |
|
| |
|
|
3 质量检验人员管理
（满分80分） |
① 质量检验人员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，
有2名以上市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明。（得80分）
② 质量检验人员应经过上岗培训，取得行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。（得50分）
③ 质检员无证上岗。（不得分）注：取单项最高分 |
|
| |||
|
|
|
4 售后服务系统完善、有效
（满分60分） |
① 有产品售后服务机构，有管理制度和规范的服务程序（得15分）
② 建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，及时根据客户反馈改进生产及售后服务，有证实性记录。（得15分）
③ 每年至少有1份用户满意度测评报告，有证实性记录。（得15分）
④ 如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。（得15分）。 |
|
| ||
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
基本指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
三 |
质量基本状况
（满分200分） |
1 标准化工作（满分100分）
1.1产品标准覆盖率100%
（满分40分） |
①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。（得40分）
②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得20分）
③无产品标准和检验方法标准。（不得分）
注：取单项最高分 |
|
|
|
1.2应采标产品采标率100%
（满分60分） |
①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）
②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分）
③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30分）
注：取单项最高分 |
|
| ||
|
2 计量工作（满分100分）
2.1通过相应计量检测体系确认
（满分60分） |
①有计量合格确认证书。（得10分）
②有计量保证确认证书。（得30分）
③有计量检测体系确认证书。（得60分）
注：最高为60分，以单项最高分计算 |
|
| ||
|
2.2强检计量器具检定率100%
（满分40分） |
①列入强检目录的计量器具全部检定。（得40分）
②不存在列入强检目录的计量器具的。（得40分）
③存在列入强检目录的计量器具未检定的。（不得分）
注：取单项最高分 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
基本指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
四
|
质量竞争优势
（满分350分） |
1 名牌战略实施情况（满分150分）
|
① 积极培育名牌产品，有机构、有计划、有目标。（得40分）
② 获得市级名牌产品称号或江苏著名商标或市级质量管理奖。（得90分）
③ 获得省级及以上名牌产品称号或中国驰名商标或省级及以上质量管理奖的。（得150分）。
注：最高为150分，以单项最高分计算
|
|
|
|
2 主要产品技术水平（满分100分） |
① 达到国际先进水平。（得100分）
② 国内先进水平。（得60分）
③ 一般水平。（得30分）
④ 标准有技术指标低于国家、行业标准、地方标准的，不得分。
注：以单项最高分计算，不累计。
|
|
| ||
|
|
|
3 发展潜力（满分100分） |
①国家级技术中心20分、省级技术中心10分，以上分数不累计，取单项最高分。
②发明专利10分、实用新型5分、外观设计5分，以上分数不累计，取单项最高分。
③国家科技进步奖30分、省级科技进步奖20分、市级科技进步奖10分，以上分数不累计，取单项最高分。
⑤ 博士后工作站10分。
⑥ 国家级高新技术产品10分，省级高新技术产品5分，
以上分数不累计，取单项最高分。
⑦ 质量工程师人数达5人以上（含5人），得20分；
有质量工程师，人数在5人以下以下得10分；无质量工程师，不得分。以上分数不累计，取单项最高分。
|
|
|
企业质量信用现场核查报告（本部分仅适用申报A级及以上企业）
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
一 |
领导（满分100分） |
1 组织领导（满分60分） |
①企业确立使命、愿景和核心价值观，有明确的经营理念和企业文化。（得10～30分）
②企业高层领导创造与员工进行双向沟通的环境。（得10～30分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 社会责任（满分40分） |
①遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。（得20分）
②在生产运营过程中遵守法律法规的要求和恪守伦理道德。（得10分）
③对社会弱势群体进行扶助和支持。（得10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
二 |
战略（满分80分） |
1 战略制定（满分40分） |
①根据产品的特点，综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。（得10～20分）
②确定关键战略目标，按照长、中、短的时间要求，确定战略目标完成时间表。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 战略部署（满分40分） |
①根据战略目标制定相应的行动计划，确立关键绩效测量指标，并配置一定的资源。（得10～20分）
②测量关键绩效指标，并于竞争对手和标杆的绩效进行对比。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
三 |
顾客与市场
（满分80分） |
1 顾客和市场的了解（满分40分） |
①根据产品种类或地区差异等特征细分市场，识别顾客群。(得10～20分)
②了解关键顾客的需求和期望信息，并将其信息用于产品开发、营销及过程改进等。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 顾客关系与顾客满意（满分40分） |
①制定具体措施维护顾客关系，制定有效的顾客投诉管理程序。（得10～20分）
②运用科学的方法测量顾客满意度，并获取和使用竞争对手、标杆的顾客满意信息。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
四 |
资源
（满分120分） |
1 人力资源（满分40分） |
①对工作和职位进行设计和管理。（得5～10分）
②建立员工绩效管理系统。（得5～10分）
③制定员工教育培训计划，对员工实施培训。（得5～10分）
④保持良好的工作环境和员工参与的氛围。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 财务资源（满分10分） |
①根据战略规划和发展方向对资金进行管理。（得5分）
②制定的财务管理制度，实施财务预算管理。（得5分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
四
|
资源
（满分120分） |
3 基础设施（满分20分） |
①根据生产管理的需要，配备基础设施，并对其进行维护保养。（得5～10分）
②制定和实施更新改造计划。（得5分）
③预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。（得5分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
4 信息（满分20分） |
①配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理+系统。（得5～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
5 技术（满分20分） |
①对其拥有的产品和技术进行评价，并与同行先进水平进行比较分析。（得5～10分）
②以国际先进技术为目标，提高组织的技术改进和创新能力。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
6 相关方关系（满分10） |
注重与供方和合作伙伴建立良好的战略伙伴合作关系。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
五 |
过程管理
（满分110分） |
1 价值创造过程（满分70分） |
①根据生产经营的特点，确定价值创造过程。（得5～10分）
②确定价值创造过程的要求。（得10～20分）
③利用新技术和组织获得的有关信息对价值创造过程进行设计。（得5～10分）
④使价值创造过程整体成本最小化。（得10～20分）
⑤评价价值创造过程实施的有效性和效率。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 支持过程（满分40分） |
①根据生产经营需要确定支持过程。（得5～10分）
②考虑新技术和组织获得的信息，设计支持过程。（得5～10）
③评价支持过程在运行中对价值创造过程支持的有效性和效率。（得5～10分）
④根据评价的结果，不断优化支持过程。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
六
|
测量、分析与改进
（满分110分） |
1 测量与分析（满分50分） |
运用预测和决策方法、统计技术等评价、分析战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等方面的绩效。（得10～50分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
六 |
测量、分析与改进
（满分110分） |
2 信息和知识的管理（满分30分） |
①收集与传递组织的知识。（得5～10分）
②收集和传递来自顾客、供方和合作伙伴的相关信息。（得5～10分）
③收集和传递来自市场的信息。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
3 改进（满分30分） |
①组织各层次员工开展各种改进活动。（得5～10分）
②应用统计技术和其他方法，充分利用数据、信息和知识，为组织各部门以及所有层次绩效的改进提供支持。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
七 |
经营结果
（满分400分） |
1 顾客与市场的结果（满分120分） |
①有顾客满意程度的主要测量结果以及与竞争对手和同行业标杆对比的结果。（得10～30分）
②有主要产品和服务绩效的主要测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。（得10～50分）
③有市场绩效测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。（得10～40分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
2 财务结果（满分80分） |
①企业财务结果的测量指标及其趋势。（得10～40分）
②与竞争对手和同行业标杆对比的结果。（得10～40分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
|
序号 |
评价内容及权重 |
评议指标及权重 |
核查要点 |
实际得分 |
扣分理由 |
|
七 |
经营结果
（满分400分） |
3 资源结果（满分80分） |
①工作系统绩效的主要测量指标。（得5～10分）
②员工学习与发展的主要测量指标。（得5～10分）
③员工权益、满意程度的主要测量指标。（得5～20分）
④基础设施资源的主要测量指标。（得5～10分）
⑤信息资源的主要测量指标。（得5～10分）
⑥技术资源的主要测量指标。（得5～10分）
⑦相关方关系资源的主要测量指标。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
|
4 过程有效性结果（满分70分） |
①主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（得10～30分）
②关键支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（得10～20分）
③战略目标和战略规划完成情况的主要测量结果。（得10～20分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
| ||
|
5 组织的治理和社会责任结果
（满分50分） |
①组织财务方面的责任结果。（得10～20分）
②组织内、外部审计的结果。（得10～20分）
③履行社会责任的绩效结果。（得5～10分）
注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。 |
|
|
企业质量信用现场核查报告
第1页共2页
|
企业名称： |
生产地址： |
邮编： | ||||||||
|
主要产品： |
联系人： |
电话： |
传真： | |||||||
|
核
查
结
论 |
核查组根据 申报的江苏省工业企业质量信用等级申请报告，申请等级为 ，依据《江苏省工业企业质量信用评价管理办法》，于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行现场核查，（符合、基本符合、不符合）申报企业信用等级。待上报最后确认。 |
核查组织单位（章）：
年 月 日 | ||||||||
|
核查
组
成
员 |
姓名（签字） |
单 位 |
职称（职务） |
核查分工 |
核查员证书编号 | |||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
企业质量信用现场核查报告
第2页共2页
|
一、基本指标 |
二、评议指标及权重 |
三、附加分及权重 |
核查组对企业现场核查的综合评价
核查组意见
年 月 日
| ||||
|
序号 |
核查项目 |
实际得分 |
序号 |
核查项目 |
实际得分 |
实际得分 | |
|
前置 |
否决项 |
|
一 |
领导 |
|
| |
|
1 |
质量管理体系 |
|
二 |
战略 |
|
| |
|
2 |
质量保证能力 |
|
三 |
顾客与市场 |
|
| |
|
3 |
质量基础状况 |
|
四 |
资源 |
|
| |
|
4 |
质量竞争优势 |
|
五 |
过程管理 |
|
| |
|
|
------- |
|
六 |
测量与分析 |
|
| |
|
|
------- |
|
七 |
经营结果 |
|
| |
|
合 计 |
|
合 计 |
|
合计： | |||
|
总 分 |
| ||||||
说明：1、A级及以上企业分值计算方法：基本指标达到700分以上为A级以上。评议指标权重10%作为区分A、AA、AAA。综合评价达1000分以上（含1000分）且AA级一年以上为AAA级； 900分以上（含900分）且A级两年以上为AA级；700分以上（含700分）为A级.
2、B级及以下企业分值计算方法：只计算基本指标部分。分值达到600分以上（含600分）为B级； 600分以下为C级。
企业质量信用记录
|
年 月 日 |
奖惩部门 |
事 由 |
结 果 |
主管部门 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
